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2020年第16號:常德市住房保障服務中心2017至2018年度房屋維修資金管理使用情 況審計結果公告

來源:市審計局 發布時間:2020-09-10 15:43:50 字體:

根據《中華人民共和國審計法》第二十三條規定,我局自2019年6月27日至7月25日,對市本級2017至2018年度房屋維修資金籌集、管理、使用以及政策執行情況情況實施了審計?,F將審計結果公告如下。

一、基本情況

(一)職能職責及機構人員情況

常德市房屋維修資金歸集管理中心(以下簡稱管理中心)為市住房保障服務中心管理的正科級事業單位,負責市城區房屋維修資金的歸集、使用和管理,房屋維修資金保值、增值,協調處理維修資金使用過程中的矛盾和糾紛等工作。單位內設使用室、財務室、綜合室、交存窗口,核定編制數16人,實有工作人員14名,其中2名借調至市住房保障服務中心工作。

(二)維修資金收支結余情況

2017年期初,市本級房屋維修資金結余76480.78萬元,2017至2018年房屋維修資金收入55343.59萬元,兩年支出總額1205.78萬元,其中:房屋維修資金使用1145.79萬元,其他支出(退款)59.99萬元。2018年末,房屋維修資金累計結余130618.59萬元。

二、審計評價意見

管理中心建立了較為完善的管理制度,進一步夯實交存基礎,規范使用程序,提升管理水平,有效發揮了房屋維修資金使用效益。一是提高了資金管理透明度。二是加大了資金交存便民度。三是保障了資金使用的安全度。四是加大了資金保值增值的力度。

三、審計發現的主要問題及處理(處罰)意見

(一)房屋維修資金歸集方面存在的問題

1.欠征2453戶商品房房屋維修資金。

(二)房屋維修資金管理方面存在的問題

1.超越上級文件規定出臺提取管理經費文件。

2.管理中心未按市財政局批復意見選擇定存銀行。

3.人員經費等擠占管理費用。

4. 賬務處理錯誤。

5. 房屋維修項目管理工作欠規范。

(三)房屋維修資金使用方面存在的問題

1.超標準支付工程造價咨詢服務費。

2.鴻運名苑小區房屋維修項目部分申報資料系偽造。

3.多付房屋維修資金。

4. 房屋維修資金申報資料不完整、不規范。

(四)房屋維修資金監管方面存在的問題

1.水榭花城-西城維修項目未招標。

2.維修項目未經2/3以上業主同意。

(五)管理中心物業維修資金未能得到充分的保值增值

四、審計處理處罰及審計整改情況

針對審計報告反映的問題,市審計局已依法作出了審計處理,并督促被審計單位進行整改。截止審計公告日,上述相關問題已整改到位。

 

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