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2020年第13號:市德源棚改公司2017年至2018年度資負債損益審計結果公告

來源:市審計局 發布時間:2020-09-10 15:43:01 字體:

根據《中華人民共和國審計法》第二十條的規定,常德市審計局派出審計組,自2019年6月17日至2019年8月17日,對常德市德源棚戶區改造投資建設有限公司(以下簡稱“德源棚改公司”)2017年至2018年度資產負債損益情況進行了審計。

一、基本情況

(一)公司基本情況

德源棚改公司于2012年11月9日成立,法定代表人:陳亮(湖南常德市德源投資開發有限公司副總經理),注冊資本10000 萬元人民幣,公司內部機構有綜合行政部、黨群工作部、監察審計部、融資財務部、項目管理部、工程建設部、投資發展部、資產管理部8個部室。

(二) 資產負債損益情況

據德源棚改公司會計報表反映,2017年末資產總額564506.68萬元,負債總額 554848.79萬元,所有者權益(或股東權益)總額9657.89萬元。2018年末資產總額693674.54萬元,負債總額684446.41萬元,所有者權益總額9228.13萬元。

(三)公司棚改項目情況

1.德山(源)新城演舞堆棚改項目一期。

常德市德源棚戶區改造投資建設有限公司實施的德山(源)新城(演舞堆社區棚改)項目總占地72.76畝,一期占地面積46.62畝,2016年11月項目啟動,2018年12月完工。二期占地面積26.14畝(二期已暫停),德山(源)新城(演舞堆棚改一期)項目西臨德山北路、東臨文峰路、南抵尊德天城小區,占地面積46.62畝,總建筑面積123455㎡,容積率3.45。

2.瑤湖苑老城東區棚改安置房項目。

常德經開區棚改辦實施的瑤湖苑老城東區棚改安置房項目2014年12月啟動,2016年12月完工。項目占地面積41.23畝,容積率2.9,總建筑面積95000平方米,項目總投資26252萬元。

3.七一夢工坊文化創意產業園。

七一夢工坊文化創意產業園于2017年12月啟動,計劃建設集產業、商業、文化、旅游四大功能于一體的文創綜合體,占地約70畝,建筑面積32718平方米,容積率0.7,計劃總投資2.8億元,截至2018年6月底,完成投資額12951萬元。七一夢工坊文化創意產業園項目暫停。

    二、審計發現的主要問題

(一)公司經營管理方面的問題

  1.未嚴格履行合同約定,造成國有資產損失風險。   

   2.合同訂執行監管不力,多計銷售溢價傭金。

(二)工程項目建設方面存在的問題

   1.德山(源)新城項目工程變更審批欠規范。

   2.工程項目進展緩慢。

三、審計處理處罰及整改情況

上述問題,市審計局已依法出具審計報告并責成德源棚改公司進行整改和處理,德源棚改公司收到審計報告后高度重視,積極組織相關人員,切實抓好對審計發現問題的整改。截至公告時止,審計發現問題已基本得到整改。

 

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